ERP Plus - Consultoria independente especializada no Totvs Microsiga Protheus

Como gerar o SPED Contábil no Microsiga Protheus

Como gerar o SPED Contábil no Microsiga Protheus

18 de junho de 2012
|
6 Comentários
|

Neste artigo, saiba como gerar o SPED Contábil no Microsiga Protheus. O prazo de entrega é até o dia 30 de junho de 2012 e a não apresentação do SPED Contábil no prazo fixado será penalizada com multa de R$ 5.000,00 por mês calendário.

O que é o SPED Contábil?

SPED Contábil é a substituição da escrituração em papel pela Escrituração Contábil Digital (ECD). Corresponde à obrigação de transmitir em versão digital os seguintes livros:
I – livro Diário e seus auxiliares, se houver;
II – livro Razão e seus auxiliares, se houver;
III – livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos registros neles transcritos.

A partir do ano-calendário 2009, estão obrigadas ao Sped Contábil todas as sociedades empresárias tributadas pelo lucro real. Para as outras sociedades empresárias a ECD é facultativa. As sociedades simples, as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas desta obrigação.

A entrega do arquivo deverá ser realizada até o dia 30 de junho de 2012.

(Fonte: http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/273)

Como implantar o SPED Contábil no Microsiga Protheus

  • Executar o compatibilizador U_UPDCTB;
  • Adicionar rotina Central Escrituração (CTBS001) ao menu do módulo Contabilidade Gerencial;
  • Importar do plano referencial da Receita Federal;
  • Efetuar a amarração do plano de contas da empresa ao plano referencial da Receita Federal;
  • Preencher do campo “Natureza da Conta” nas contas contábeis da empresa;
  • Preencher do cadastro de Contabilistas (mínimo 2: contabilista e responsável legal da empresa);
  • Criar visões gerenciais referentes ao Balanço Patrimonial e DRE;
  • Gravar os arquivos de layout Ecdlivro_A.xml, Ecdlivro_B.xml, Ecdlivro_G.xml, Ecdlivro_R.xml, Ecdlivro_Z.xml no diretório System (a grande maioria das empresas utiliza somente o arquivo Ecdlivro_G.xml, visto que geram o livro Diário Geral).

Como gerar o SPED Contábil no Microsiga Protheus

  • Realizar a apuração de resultado do exercício;
  • Gerar o arquivo do Sped Contábil através da rotina Central de Escrituração, com especial atenção ao número sequencial do livro a ser registrado na junta comercial;
  • Validar o arquivo no programa validador Sped Contábil 2012;
  • Recolher a taxa de registro do livro contábil e informar o código de autenticação no programa validador;
  • Assinar o arquivo utilizando certificado digital (responsável empresa e contabilista);
  • Transmitir o arquivo à Receita Federal.

Se tiver qualquer dúvida ou sugestão de artigos, escreva na seção de comentários que teremos o maior prazer em ajudar.